Mühlenspiegel 33

Erträge 2021 Erträge % Euro 1. Steuern und ähnliche Abgaben 49,73 15.883.000 Hierzu gehören die: Grundsteuern (A und B) ..................................................................1.416.000 Gewerbesteuern ................................................................................ 3.500.000 Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer .......................................... 9.590.000 sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer) .........................77.000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich ......... 1.300.000 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41,53 13.262.800 Darunter fallen insbesondere: Schlüsselzuweisungen ..................................................................6.249.500 Zuweisungen für laufende Zwecke ......................................4.138.100 Schullastenausgleich ........................................................................ 670.000 3. Sonstige Transfererträge 0 2.000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ................................2.000 4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 4,65 1.485.100 Die wesentlichen Entgelte sind: Verwaltungsgebühren ........................................................................151.300 Benutzungsgebühren ....................................................................1.039.700 Auflösung von Beiträgen, Baukosten, und Investitionszuschüssen für Investitionen ............................. 294.100 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1,62 517.700 Die größten Posten bilden: Mieten ............................................................................................................. 517.700 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,65 210.000 Darunter fallen auch: Schulkostenumlage ..............................................................................197.000 Erstattungen ................................................................................................ 13.000 7. Sonstige ordentliche Erträge 1,80 575.500 Der Planansatz bezieht sich auf: Konzessionsabgaben (für die Einräumung der Rechte zur Verlegung und Betrieb von Leitungen für Strom und Gas).....................................................409.000 8. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,09 31.000 Zinserträge von Kreditinstitute ....................................................... 31.000 Summe der ordentlichen Erträge: 100,00 31.967.100 Aufwendungen 2021 Aufwendungen % Euro 1. Personalaufwendungen 34,40 11.139.500 2. Versorgungsaufwendungen -0,22 -71.100 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18,89 6.118.300 Darunter fallen insbesondere: Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlage ........................................................................1.634.300 Unterhaltung für städtische Infrastrucktur.........................933.700 Bewirtschaftung der Grundstücke............................................997.700 4. Abschreibungen 8.98 2.909.300 5. Transferaufwendungen 33,79 10.941.500 An Körperschaften, Vereine, Verbände etc. und für laufende Zwecke: Zuschüsse an Sportvereine...................................................................3.300 Zuschüsse für Seniorenarbeit .........................................................14.000 Zuschüsse für kulturelle Zwecke.................................................... 19.000 Gewerbesteuerumlage ..................................................................... 350.000 Kreisumlage..........................................................................................6.900.000 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,326 1.399.100 Fallen u.a. an für: ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Feuerwehr, Stadtverordneter)............................................146.000 Geschäftsaufwendungen.................................................................532.200 Steuern, Versicherungen ................................................................. 224.000 7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,29 96.000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Summe der Aufwendungen: 100,0 32.477.700 Daten aus der Haushaltssatzung 2021 Ausgewählte Kennzahlen und Daten Ergebnishaushalt Euro • ordentliche Erträge ............................................. 31.967.100 € • ordentliche Aufwendungen .......................32.680.200 € • außerordentliche Erträge ...................................................0 € • außerordentliche Aufwendungen .........................500 € Finanzhaushalt Einzahlungen ..........................................................29.432.000 € - aus laufender Verwaltungstätigkeit ....................................... 29.037.200 € - aus Investitionstätigkeit ......................................394.800 € - aus Finanzierungstätigkeit ...............................................0 € Auszahlungen .........................................................38.046.100 € - aus laufender Verwaltungstätigkeit .... 28.050.600 € - aus Investitionstätigkeit ...................................9.995.500 € - aus Finanzierungstätigkeit ...............................................0 € Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 2021 nicht vorgesehen. Bezeichnung Euro Entwicklung Gesamtergebnis 2016 ...........................................................................................3.859.918 2017 ......................................................................................... 4.648.245 2018 ..........................................................................................5.062.019 2019 ...........................................................................................3.060.371 2020 (Plan)...............................................................................-35.300 2021 (Plan) ..............................................................................-713.600 Schulden (Kreditverbindlichkeiten) Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2020.................................................................................0,00 Pro-Kopf-Verschuldung (bezogen auf die Einwohnerzahl 2020).............................0 In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungs- wirksamer Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungs- wirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) zusammenfaltbar zusammenfaltbar ✁ ✁ ✁