Mühlenspiegel 21

27 34,92 % - 0,16 % 16,60 % 9,52 % 35,06 % 3,44 % 0,07 % 55 % 100,00 % ERTRÄGE Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Zinsen und sonstige Finanzerträge Summe der Erträge Planansatz 11.698.000 Euro 10.622.500 Euro 0 Euro 1.817.700Euro 363.500 Euro 129.500 Euro 584.600Euro 58.600 Euro 25.274.400 Euro 46,28 % 42,03 % 0,00 % 7,19 % 1,44 % 0,51 % 2,31 % 0,23 % 100,00 % AUFWENDUNGEN Personalaufwand Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen außerordentliche Aufwendungen Summe der Aufwendungen Planansatz 8.869.800 Euro - 41.000 Euro 4.215.900 Euro 2.418.400 Euro 8.906.000 Euro 873.700 Euro 17.000 Euro 140.300 Euro 25.400.100 Euro HAUSHALT 2018 GRÖSSERE INVESTITIONEN 2018 Sicherstellung der Notstromversorgung in der Verwaltung Errichtung einer Elektrotankstelle auf dem Besucherparkplatz der Gemeindeverwaltung Beschaffung zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren Sozialverträglicher Wohnungsbau Teilsanierung Wohnobjekt Dorfstraße 21 Sicherung der Scheune in Schönfließ als zukünftiges Lager und/oder Werkstatt Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes beider Schulen Beschaffung zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in allen Einrichtungen Erweiterung Sonnenschutz Haus 3 Kita "Raupe Nimmersatt" Erweiterung der Außenspielanlage Kita "Raupe Nimmersatt" Beschaffung eines Außenspielgerätes inklusive Aufbau Hort "Mühlenbecker Land Kids" Kitaneubau Heidekrautbahn (Nachtrag für Mehrkosten zur Entsorgung von belastetem Baugrund) Planungsleistungen für den Neubau Hort "Kinderland" Austausch eines Klettergerüstes und Erwerb Außenspielgeräte Kita "Am Schlosspark" Straßenbau Ottostraße/Putlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße Straßenbaumaßnahme Viktoriastraße/Elisabethstraße/Katharinenstraße/Lindeneck Planungskosten für Straßenbau nach neuer Prioritätenliste beiseitiger Ausbau Gehweg Dorfstraße im Ortsteil Zühlsdorf Errichtung einer Fahrradabstellanlage im Zusammenhang mit dem Gehwegebau in Zühlsdorf Planungsleistung für die Brückenerneuerung Woltersdorfer Straße Planungsleistung für die Brückenerneuerung Mühlenstraße Bau eines Fahrgastunterstandes Waldhase Zühlsdorf Ankauf Straßenland Erschließung Niederspannung und Gas für Seniorenwohnen im OT Zühlsdorf Beschaffung eines Kommunalschleppers Austausch des Piaggios für die Gemeindearbeiter in Zühlsdorf Sonstige notwendige Beschaffungen zur Ausführung der Arbeiten der Gemeindearbeiter/innen Beschaffung von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze Sanierung Gutspark Schönfließ Erweiterung Dorfplatz Schildow grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Neue Straße OT Zühlsdorf, Buchhorster Straße Mühlenbeck, Dichterviertel/Rest Musikerviertel, An der Quelle, Kleiststraße, Körnerstraße OT Schildow) Allgemeine Verwaltung Brandschutz Gebäudemanagement Schulträgeraufgaben Kindertagesstätten Straßenbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Öffentliches Grün Parkplätze 13.000 Euro 12.400 Euro 99.600 Euro 150.000 Euro 30.000 Euro 20.000 Euro 58.000 Euro 76.100 Euro 10.000 Euro 15.000 Euro 20.000 Euro 110.000 Euro 200.000 Euro 16.000 Euro 1.289.000 Euro 10.000 Euro 70.000 Euro 432.000 Euro 45.000 Euro 50.000 Euro 30.000 Euro 15.000 Euro 87.000 Euro 21.000 Euro 35.000 Euro 20.000 Euro 35.000 Euro 50.000 Euro 30.000 Euro 148.500 Euro 535.000 Euro Zuschüse für ortsübergreifende Projekte Nordbahngemeinden mit Courage Mobilitätsservice DRK Musikfestival Verkehrswacht Oranienburg Märkischer Sozialverein Weitere (z.B. Jugendbeirat) 2.000,00 Euro 3.000,00 Euro 4.000,00 Euro 1.500,00 Euro 2.300,00 Euro 3.200,00 Euro Einwohner Senioren Veranstaltungen Zuschüsse Vereinsarbeit Aktivitäten Senioren Mühlenbeck 4.142 1.030 6.891,39 Euro 5.788,77 Euro 3.812,80 Euro Schildow 6.464 1.625 10.754,69 Euro 9.033,94 Euro 6.015,34 Euro Schönfließ 2.262 410 3.763,48 Euro 3.161,32 Euro 1.517,72 Euro Zühlsdorf 2.158 717 3.590,44 Euro 3.015,97 Euro 2.654,14 Euro gesamt 15.026 3.782 25.000 Euro 21.000 Euro 14.000 Euro AUSGABEN FÜR DIE ORTSTEILE 2018 GEMEINDESPIEGEL HAUSHALT