Mühlenspiegel 17

45 37,84 % - 0,14 % 16,40 % 9,72 % 32,83 % 3,26 % 0,10 % 0 % 100,00 % ERTRÄGE Steuern und ähnbliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Zinsen und sonstige Finanzerträge außerordentliche Erträge Summe der Erträge Planansatz 10.315.000 Euro 9.332.200 Euro 0 Euro 1.993.100Euro 469.400 Euro 157.700 Euro 521.000Euro 62.000 Euro 0 Euro 22.850.400 Euro 45,14 % 40,84 % 0,00 % 8,72 % 2,05 % 0,69 % 2,28 % 0,27 % 0,00 % 100,00 % AUFWENDUNGEN Personalaufwand Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen außerordentliche Aufwendungen Summe der Aufwendungen Planansatz 8.645.200 Euro - 30.900 Euro 3.747.000 Euro 2.219.400 Euro 7.498.500 Euro 745.400 Euro 21.800 Euro 0 Euro 22.846.400 Euro Haushalt 2017 Größere Investitionen 2017 Umstellung auf papierlosen Sitzungsdienst Beschaffung eines Elektroautos als Dienstwagen für die Verwaltungsmitarbeiter/innen Beschaffung von zwei Einsatzwagen für die FFW im OT Mühlenbeck und im OT Schildow Sozialverträglicher Wohnungsbau (2. Bauabschnitt) Erneuerung des Funksystems im Bürgersaal Schildow Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes für beide Schulen Beschaffung zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in allen Einrichtungen Zusätzliche Kosten für den Ersatzneubau der Kita "An der Heidekrautbahn" Ausstattung eines Entspannungsraumes im Hort "Kinderland" Planungsleistungen für den Erweiterungsbau für den Hort "Kinderland" Beschaffung einer Spielkombination für den Außenbereich der Kita "Villa Kunterbunt" Einbau neuer Fettabschneider in der Kita "Villa Kunterbunt" Einbau eines Hausalarms in der Kita "Schneckenhaus" Planungsleistungen Feldheimer Straße Straßenbau Blumenstraße/Buchenberg/Am Rehwinkel Planungsleistungen Viktoriastraße/Elisabethstraße/Katharinenstraße/Lindeneck Planungsleistungen Ausbau Zuwegung Verbrauchermarkt/Seniorenheim Schildow Planungskosten beidseitiger Ausbau Gehweg Dorfstraße Zühlsdorf einschließlich Beleuchtung Planungsleistungen Ottostraße/Putlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße Bau eines Fahrgastunterstandes Feldheimer Straße in Mühlenbeck Grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung Ersatzbeschaffung Multicar M 31 einschließlich Winterdienstausrüstung Notwendige Beschaffung für die Arbeit der Gemeindearbeiter Ersatzbeschaffung für öffentliche Spielplätze Allgemeine Verwaltung Brandschutz Gebäudemanagement Schulträgeraufgaben Kindertagesstätten Straßenbaumaßnahmen Öffentliches Grün 25.000 Euro 25.000 Euro 150.000 Euro 950.000 Euro 15.000 Euro 163.700 Euro 95.000 Euro 160.000 Euro 21.500 Euro 150.000 Euro 15.000 Euro 110.000 Euro 50.000 Euro 83.000 Euro 865.500 Euro 200.000 Euro 25.000 Euro 60.000 Euro 200.000 Euro 15.000 Euro 200.000 Euro 125.000 Euro 23.000 Euro 30.000 Euro Zuschüse für ortsübergreifende Projekte Nordbahngemeinden mit Courage Mobilitätsservice DRK Märkischer Sozialverein Weitere Projekte (z.B. Jugendbeirat) 2.000,00 Euro 3.000,00 Euro 2.300,00 Euro 5.000,00 Euro Einwohner Senioren Veranstaltungen Zuschüsse Vereinsarbeit Aktivitäten Senioren Mühlenbeck Schildow Schönfließ Zühlsdorf gesamt 4.112 987 6.882,50 Euro 5.781,30 Euro 3.750,60 Euro 6.388 1.601 10.692,50 Euro 8.981,70 Euro 6.084,40 Euro 2.272 383 3.802,50 Euro 3.194,10 Euro 1.456,00 Euro 2.163 713 3.622,50 Euro 3.042,90 Euro 2.709,00 Euro 14.935 3.684 25.000 Euro 21.000 Euro 14.000 Euro Ausgaben für die Ortsteile 2017 Neben den allgemeinen Zuschüssen für die Ver- einsarbeit in den einzelnen Ortsteilen ist geplant den Verein "Historische Mönchsmühle" mit einem Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro zu unterstützen. GEMEINDESPIEGEL HAUSHALT