Mühlenspiegel 17

AUFWENDUNGEN 2017 ERTRÄGE 2017 A m 10.10.2016 wurde der Gemeindevertretung der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 übergeben. Nach Diskussion in al- len Ortsbeiräten und im Haupt- und Finanzausschuss stellt die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung im Dezember mit dem Beschluss des Haushaltsplanes die Weichen für 2017. Auch in diesem Jahr hat die Gemeindeverwaltung einen ausgeglichenen Entwurf des Ergeb- nishaushaltes vorgelegt. Den Erträgen von 22.850.400 Euro stehen Aufwen- dungen von 22.846.400 Euro genüber. Dies zeigt ganz deutlich, dass in der Zukunft der Spielraum der Gemeinde für freiwillige Aufgaben immer enger wird und über Ertragssteigerungen und Einsparpotentiale nachgedacht werden muss. Ein kleiner Schritt auf diesem Weg ist die Einführung des papierlo- sen Sitzungsdienstes, der für 2017 vorgesehen ist. Hier verspricht sich die Verwaltung eine deutliche Einsparung von Papier-, Porto und Vervielfältigungskosten und Arbeitszeit. Bei der Suche nach Einsparpotentialen erscheint der Personal- aufwand, der 37,84 % der Gesamtaufwendungen beträgt, beson- ders prädestiniert. Hier gibt es aber, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, gesetzlich vorgeschriebene Betreuungsschlüs- sel, die nicht unterschritten werden dürfen. Bei einer stetig stei- genden Anzahl von zu betreuenden Kindern kann hier auch für die Zukunft nicht von Einspareffekten ausgegangen werden. Auch im Bereich der Kernverwaltung stoßen wir an gewis- se Grenzen. Im landesweiten Vergleich belegt die Gemeinde mit einem Personalschlüssel von weniger als 3 Mitarbeitern je 1000 Einwohner einen der hinteren Plätze. Der Zuwachs an Aufgaben durch den kontinuierlichen Zuzug kann mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zeitnah und im Interesse der Bürger bewältigt werden. Um dem entgegenzuwirken, soll zum 01.01.2017 die Ver- waltungsstruktur gestrafft werden. Wir werden zukünftig, nach Wenn´s ums Geld geht... Ausscheiden des Fachbereichsleiters 3, nur noch mit zwei Fachbe- reichen arbeiten und die Aufgaben effektiver bündeln, um mehr Spielraum für die Sacharbeit zu ermöglichen. Dafür ist für das Jahr 2017 die Einstellung von 2 weiteren Sachbearbeitern/-innen geplant. Der Bereich der Kinderbetreuung hat in unserer Gemeinde einen beson- deren Stellenwert, was sich auch im Haushalt 2017 widerspiegelt. Hier sind Aufwendungen von 5.898.300 Euro veranschlagt. Dem stehen Erträge von 3.682.800 Euro gegenüber. Der Anteil der Elternbeiträge beträgt im Rahmen der Gesamtfinanzierung 19,73 %. Das Land finanziert 42,71 %. Durch die Ge- meinde selbst werden 2.215.500 Euro getragen. Dies sind 37,56 % der Ge- samtkosten. Hier zeigt sich deutlich, dass die Elternbeiträge nur einen geringen Teil der gesamten Kitabetreu- ungskosten refinanzieren. Auch in diesem Bereich muss die Ver- waltung versuchen Einsparpotentiale aufzuzeigen, um künftige Aufwandssteigerungen durch z.B. tarifliche Anpassungen, Verän- derungen im Betreuungsschlüssel und Betriebskostenerhöhungen zu kompensieren. Das Ermitteln und Aufzeigen von Einsparpotenzialen wird in 2017 eine wichtige Aufgabe für die Verwaltung darstellen. Die Er- stellung eines Klimaschutzkonzeptes soll uns hierbei unterstützen. Auch in 2017 wir die Gemeinde Mühlenbecker Land wieder inves- tieren. Hierfür sind 4.082.200 Euro vorgesehen. Wir investieren insbesondere: in sozialverträglichen Wohnungsbau 950.000 Euro, in Schulen 163.700 Euro, in Kitas 601.500 Euro, in Brandschutz 223.000 Euro, in Straßenbau 1.680.500 Euro. Eine detaillierte Auf- zählung ist der Tabelle "Größere Investitionen 2017" zu entnehmen. Wir haben uns für 2017 viel vorgenommen und hoffen mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen die Attraktivität unserer Gemeinde weiter zu steigern. Zum Haushalt der Gemeinde für 2017 Erläuterungen von Kämmerin Kerstin Bonk GEMEINDESPIEGEL HAUSHALT Haben den Haushalt 2017 gemeinsam erarbeitet: Daniela Otto, Annika Schmeichel und Kämmerin Kerstin Bonk (v.l.n.r.) 44